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索引号: 431100002/2019-03378 分类:  
发文机关: 市工业和信息化局 发文日期: 2019-09-30 13:19
名称: 永州市经济和信息化委员会2018年度部门决算
文号 :    
永州市经济和信息化委员会2018年度部门决算
2019-09-30 13:19           来源: sgxj 【字体:   打印

第一部分 单位概况

一、主要职能

永州市经济和信息化委员会是负责调节全市近期工业经济运行的综合经济部门,承担全市工业经济运行监测、调控、预警工作以及协调解决经济运行中的突出矛盾和问题;承担全市新型工业化发展战略、规划并组织实施;承担全市工业和信息化融合,推进全市国民经济和社会信息化;承担全市工业产业投资布局、结构优化和转型升级工作;承担全市工业技改和技术进步、提出高新技术产业涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;承担全市高端装备制造产业发展工作;承担提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的措施、制定中小企业发展战略,推进中小企业服务体系建设、推进创新创业;组织推进清洁生产工作,参与编制全市生态建设规划,参与协调工业环境保护;承担煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行要素保障工作;承担拟定全市工业信息化发展战略、促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动软件业和信息服务业发展,推进全市信息化建设;承担通用机械、汽车制造、民用航空、轨道交通机械制造业、船舶等行业管理工作;承担全市国防科技工业的协调管理、军民融合等工作。

二.部门决算单位构成

1.永州市经济和信息化委员会为正处级单位,内设办公室、综合法规科、经济运行监测科、科技科、节能与综合利用科、能源运行科(对外称市电力执法支队,支队长高配副处级)、消费品工业科、装备工业科、军民融合推进科(民爆物品管理科)、电子信息产业科、信息化推进科、中小企业服务科、非公经济管理科、工业园区服务科、永州市推进新型工业化办公室、永州市工业技术改造办公室、政工科、市纪委派驻市经信委纪检组(取消原委机关纪检监察室)、机关党委等19个科室。直属管理市中小企业服务中心、市工业企业改制服务办公室、湖南省无线电管理委员会办公室永州管理处、无线电监测站、市散装水泥办公室、市墙体材料改革办公室、市能源利用监测站、新技术推广站。

2.2018年市经信委编制为47个,其中:行政编制为37个,工勤编制3个,全额拨款事业单位编制7个。2018年年末实有人数83人,其中:委机关在职人数43名(含市纪委派驻市经信委纪检组5名),副处以上干部14名,副科以上干部26名,科员2名,工勤人员1名;事业编制在职人员8人;聘用人员4名;离退休人员28名。第二部分2018年度部门决算表1.收入支出决算总表(公开表格附后);2.收入决算表(公开表格附后);

3.支出决算表(公开表格附后);

4.财政拨款收入支出决算总表(公开表格附后);

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表格附后);

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表格附后);

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表格附后)第三部分 2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明2018年总收入1699.04万元,比上年数974.57万元增收724.47万元,增长74.34%。总支出1699.04万元,比上年数974.57万元增支724.47万元,增长74.34%。年中追加预算安排,变动原因为:追加机器人大赛资金、增加华为云过渡机房经费、政府绩效奖提标、发放综治奖、离退休干部生活补助、抚恤金、市直机关事业单位工资、津补贴和园区升级战役指挥部经费和考核奖励等。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1699.04万元,其中:财政拨款收入1697.33万元,占总收入99.99%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)1.71万元,占本年收入的0.01%。年中追加预算安排,变动原因为:追加机器人大赛资金、增加华为云过渡机房经费、政府绩效奖提标、发放综治奖、离退休干部生活补助、抚恤金、市直机关事业单位工资、津补贴和园区升级战役指挥部经费和考核奖励等。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1699.04万元,其中财政拨款支出1697.33万元,占本年支出的99.99%,纳入专户管理的非税收入拨款支出1.71万元,占本年支出的0.01%。增支原因:追加机器人大赛资金、增加华为云过渡机房经费、政府绩效奖提标、发放综治奖、离退休干部生活补助、抚恤金、市直机关事业单位工资、津补贴和园区升级战役指挥部经费和考核奖励等。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1699.04万元,比上年数974.57万元增收724.47万元,增长74.34%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1699.04万元,比上年数974.57万元增支724.47万元,增长74.34%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。与上年决算数比较变动原因主要为:追加机器人大赛资金、增加华为云过渡机房经费、政府绩效奖提标、发放综治奖、离退休干部生活补助、抚恤金、市直机关事业单位工资、津补贴和园区升级战役指挥部经费和考核奖励等。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1699.04万元,比上年数974.57万元增支724.47万元,增长74.34%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,财政拨款支出按功能科目分类:其他公共安全支出4万元,占本年支出0.2%;其他科学技术支出253.25万元,占本年支出14.9%;计划生育服务支出0.8万元,占本年支出0.05%;其他行政事业单位离退休支出7.33万元,占本年支出0.4%;死亡抚恤1.7万元,占本年支出0.1%;公务员医疗补助5.26万元,占本年支出0.3%;其他资源勘探信息等支出1197.04万元,占本年支出70.45%;其他支出229.65万元,占本年支出13.52%。3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1699.04万元,比年初预算数915.31万元增加783.73万元,增加85.6%,主要系年中追加预算安排。变动原因为:追加机器人大赛资金、增加华为云过渡机房经费、政府绩效奖提标、发放综治奖、离退休干部生活补助、抚恤金、市直机关事业单位工资、津补贴和园区升级战役指挥部经费和考核奖励等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1183.79万元,占本年支出69.67%。基本支出中其中:工资福利支出835.86万元,占本年支出49.2%;机关运行经费347.93万元,占本年支出20.48%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出23.3万元,比年初预算43万元减少19.7万元,下降45.8%,比上年37.2万元减少13.9万元,减少37.4%。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年5.05万元减少5.05万元,减少原因:今年没有出国培训费用;公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,比年初预算8万元减少1.1万元,下降13.8%,比上年4.86万元增加2.04万元,增加42%,主要系2018年度环保督察增加用车次数;公务接待费支出16.4万元,比年初预算35万元减少18.6万元,下降53.1%,比上年27.29万元减少10.89万元,减少39.9%,主要系严格执行中央八项规定及公务接待制度。“三公”经费总支出比预算下降主要是我委加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出。2018年没有购置新车,对车辆加油、维修、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确按待标准和接待地点。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护费方面支出,年末车辆保有量一台,与公务接待支出相关的公务接待238批次,共接待1850人次。八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出347.93万元,比上年301.78万元增加46.15万元,上升15.29%,主要原因是承担的环保督查、工业招商等工作量增加及公车改革后只保留1台公车,单位的差旅费、租车费、会议费等相应增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额207.6万元,其中:政府采购货物支出92万元,系工业云平台硬件设备购置90万元(占政府采购货物支出金额的97.8%)和市纪委派驻市经信委纪检组、扶贫工作队购置办公设备等2万元(占政府采购货物支出金额的2.2%)。无形资产增加115.6万元,系永州市工业云平台软件系统114.8万元(占政府采购无形资产支出的99.3%)和财务软件(新政府会计制度)0.8万元(占政府采购无形资产支出的0.7%)。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有公务车1台,系一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。第四部分 名词解释基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算表及“三公经费”表格

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