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索引号: 4311000002/2020-00379 分类:  
发文机关: 市工业和信息化局 发文日期: 2020-09-14
名称: 2019年度市工业和信息化局单位部门决算
文号 :    
2019年度市工业和信息化局单位部门决算
2020-09-14           来源: 市工业和信息化局 【字体:   打印
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第一部分市工业和信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 市工业和信息化局单位概况

一、部门职责

(一)主要职能

负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全市国民经济和社会信息化;承担全市国防科技工业的综合协调、军民融合推进工作。

(二)人员情况

市工信局编制合计为57个,其中:行政编制为38个,工勤编制1个,全额拨款事业单位编制18个(市民营经济发展服务中心,其中墙散办2019年6人单独核算)。目前实有人数78人(不含4名临聘人员、墙散办人员),其中:局机关在职人数38名,工勤人员1名;事业编制在职人员10人;离退休人员29名。人员变化情况是;领导调整(周亮调入、高守凯调离),新进3名公务员(郑秦斌、伍健辉、王昊阳),人才引进2人(中小企业服务中心何庆志、蒋凌睿),退休2人(张时建、秦建国),1名退休人员(赵宗良)去世。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市工信局单位内设机构包括:市工信局为正处级单位,2019年本单位内设办公室、综合法规科、人事科、电子信息产业科、信息化推进科、经济运行监测科、永州市工业技术改造办公室、工业园区管理科、消费品工业科、装备工业科、科技和人工智能科、节能与综合利用科、军民融合产业科、中小企业和非公经济管理服务科、能源运行科、产业政策和合作交流科、墙体材料改革与散装水泥管理服务科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科等18个科室,另设机关党委。归口管理市工业企业改制服务办公室、市无线电管理处、市民营经济发展服务中心、市煤炭物资供应站(市煤炭矿山物质供销公司)等单位。

(二)决算单位构成。市工信局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市工信局单位本级以及归口管理的市民营经济发展服务中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:永州市工业和信息化局       公开01表  单位:万元

收入

支出

⠂ ⠼/span>

行次

决算数

⠂ ⠼/span>

行次

决算数

⠂ ⠼/span>

 

1

⠂ ⠼/span>

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1171.36 

一、一般公共服务支出

14

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

19

0.00 

七、其他收入

7

0.00 

七、资源勘探信息等支出

20

1171.36 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1171.36 

本年支出合计

22

 1171.36

用事业基金弥补收支差额

10

0.00 

结余分配

23

 0.00

年初结转和结余

11

0.00 

年末结转和结余

24

0.00

 

12

 

 

25

 

总计

13

1171.36 

总计

26

 1171.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:永州市工业和信息化局         公开02表  单位:万元

项 ⠂ 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1171.36 

1171.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 215

资源勘探信息等支出

1171.36 

1171.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 21599

其他资源勘探信息等支出

1171.36 

1171.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2159999

其他资源勘探信息等支出

1171.36 

1171.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:永州市工业和信息化局  公开03表   单位:万元

项 ⠂ 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1171.36 

997.61 

173.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 215

资源勘探信息等支出

1171.36 

997.61 

173.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 21599

其他资源勘探信息等支出

1171.36 

997.61

173.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 2159999

其他资源勘探信息等支出

1171.36 

997.61 

173.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市工业和信息化局     单位:万元

收入

支出

项 ⠂ 目

行次

金额

项 ⠂ 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ⠂ 次

 

1

栏 ⠂ 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1171.36 

一、一般公共服务支出

15

 0.00

 0.00

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

 0.00

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

17

 0.00

 0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 0.00

 0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00 

 0.00

0.00 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

20

1171.36 

1171.36

0.00 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1171.36 

本年支出合计

23

1171.36 

1171.36

0.00 

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末财政拨款结转和结余

24

 0.00

0.00 

 0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

1171.36 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1171.36 

总计

28

1171.36

 1171.36

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:永州市工业和信息化局                                公开05表        单位:万元

⠂ 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1171.36

997.61 

173.75 

 215

资源勘探信息等支出

1171.36 

997.61 

173.75 

 21599

其他资源勘探信息等支出

1171.36 

997.61 

173.75 

 2159999

其他资源勘探信息等支出

1171.36 

997.61

173.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:永州市工业和信息化局    公开06表   单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

730.73

302

商品和服务支出

217.05

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

221.83

30201

办公费

55.93

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

100.07

30202

印刷费

4.36

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

243.62

30203

咨询费

3.00

310

资本性支出

6.38 

30106

伙食补助费

15.75

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

4.96

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.62

30108

机关事业单位基本养老保险费

56.45

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.44 

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

48.06

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.93

30211

差旅费

40.24

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.6 

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

37.05

30214

租赁费

7.08

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.45

30215

会议费

6.06

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.48

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

9.26

30217

公务接待费

13.65

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

17.35 

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

5.76 

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00 

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.42

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

4.36

30227

委托业务费

0.00 

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

24.74 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

2.0

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

3.16

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

10.48

30239

其他交通费用

38.04

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.84

 

 

 

人员经费合计

774.18

公用经费合计

223.43

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:永州市工业和信息化局   公开07单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40.5

 3

 7.5

 0

 7.5

 30

 19.84

 0

 3.16

 0

 3.16

 16.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:永州市工业和信息化局                公开08表  单位:万元

⠂ 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 ⠼/span>

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

永州市工信局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1171.36万元。与2018年相比,减少527.68万元,下降31.06%,主要是因为:专项经费的减少,永州工业云平台运行维护费今年拨付25.5万元,其他专项(2018年机器人大赛)经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1171.36万元,其中:财政拨款收入1171.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1171.36万元,其中:基本支出997.6万元,占85.17%;项目支出173.75万元,占14.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1171.36万元,与2018年相比,减少527.68万元,减少31.06%,主要是因为专项经费的减少,永州工业云平台运行维护费今年拨付25.5万元,其他专项(2018年机器人大赛)经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1171.36万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少527.68万元,减少31.06%,主要是因为专项经费的减少,永州工业云平台运行维护费今年拨付25.5万元,其他专项(2018年机器人大赛)经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1171.36万元,主要用于资源勘探信息(类)支出1171.36万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为799.04万元,支出决算数为1171.36万元,完成年初预算的146.59%,其中:

1、资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。

年初预算为799.04万元,支出决算为1171.36万元,完成年初预算的146.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年华为云过渡机房经费、承担华为上线仪式暨永州数字经济产业论坛、绩效考核奖、综治奖,制造强省(小升规)发展资金、创客中国大赛、死亡抚恤金、统管会议费、春节慰问、工会经费、退休人员补贴、公务员医疗补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出997.6万元,其中:人员经费774.2万元,占基本支出的77.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费223.4万元,占基本支出的22.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、公车运行费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元,支出决算为19.84万元,完成预算的48.99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无出国(境)费用,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是今年无出国(境)费用。

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为16.68万元,完成预算的55.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项规定,从严控制支出,与上年相比增加0.2万元,增长1.65%,增长的主要原因是信息产业论坛专项招待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元,支出决算为3.16万元,完成预算的42.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项规定,从严控制支出,与上年相比减少3.73万元,减少54.16%,减少(增长)的主要原因是从严控制公车运行维护支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.68万元,占84.07%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.16万元,占15.93%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.68万元,全年共接待来访团组220个、来宾1750人次,主要上级调研、督查、招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元,其中:公务用车购置费0万元,市工信局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.16万元,主要是公务用车的维修、过路过桥等费用支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位对专项资金使用及资金管理工作均按照上级部门的要求做到了及时到位,有效跟踪,取得了不错的管理成效。通过绩效管理工作,找出了影响有效目标实现的一些缺陷和问题,并总结出了一些绩效管理的经验,对于以后相似管理工作起到了一定的借鉴作用。同时,绩效评价工作对于安排资金预算,考核项目管理效果也起到一定作用。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

绩效自评得分98分,绩效等级为优。专项经费预算支出243万元。其中技改及信息化30万元、工业企业改造项目完工评价费10万、工业招商20万元、园区工作及升级战役专项经费20万元,项目前期40万元、推新10万元及工业经济运行监测协调工作经费10万元,电力专项整治工作经费50万元,工业云平台运行维护费51万元,非税收入2万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出223.43万元,比年初预算数增加34.53万元,增长15.45%。主要原因是:人员变动新进3名公务员、人才引进2人,2名公务员退休,1名退休人员去世。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.62万元,主要用于全市工信、交通、禁毒等统管会议、永州“四新”经济发展座谈会、富锰渣行业座谈会、淘汰落后产能工作会议、全市经济运行工作座谈会、清欠工作会议等。其中召开全市工业信息化、交通运输、应急管理等会议支出2.35万元,人数232人,内容为全市工业和信息化、交通运输、应急管理、信访、退役军人事务、禁毒工作会议,经费支出餐费1.32万元、资料印刷费0.33万元、会议室场地租金0.7万元。

开支培训费4.05万元,用于干部职工参加市级“优秀民营企业家高级研修班”、“优秀人才与人才战略培训班”、 “推进生态文明建设与生态经济发展专题班”等培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额28.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元(工业云平台运行维护费和技术改造税收增量奖补项目评审费)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保障部门重要公务出行用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

2019年度部门整体支出绩效评价报告 

为强化部门支出责任,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金管理使用效益,提升管理水平,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《湖南省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的意见>》(湘政发[2012]33号)、《永州市人民政府关于加强市本级财政预算管理的实施意见》(永政发[2015]5号)、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(永政发[2013]24号)和《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩[2020]1号)的要求,永州市工业和信息化局预算支出绩效评估领导小组组织局机关绩效评估办公室成员认真开展评估,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分98分,等级为优,详见附表2。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

1.部门基本情况

市工信局编制合计为57个,其中:行政编制为38个,工勤编制1个,全额拨款事业单位编制18个。2019年底实有人数78人(不含4名临聘人员、墙散办人员),其中:局机关在职人数38名,工勤人员1名;事业编制在职人员10人;离退休人员29名。

2.部门机构设置情况

市工信局为正处级单位,2019年本单位内设办公室、综合法规科、人事科、电子信息产业科、信息化推进科、经济运行监测科、永州市工业技术改造办公室、工业园区管理科、消费品工业科、装备工业科、科技和人工智能科、节能与综合利用科、军民融合产业科、中小企业和非公经济管理服务科、能源运行科、产业政策和合作交流科、墙体材料改革与散装水泥管理服务科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科等18个科室,另设机关党委。归口管理市工业企业改制服务办公室、市无线电管理处、市民营经济发展服务中心、市煤炭物资供应站(市煤炭矿山物质供销公司)等单位。

3、主要职能

负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全市国民经济和社会信息化;承担全市国防科技工业的综合协调、军民融合推进工作。

4.部门重点工作计划

突出运行监测分析,确保工业经济平稳增长;突出产业转型升级,鼓励发展新兴产业;突出项目建设,促进产业发展,突出产业链招商,增强工业发展后劲;突出园区产业引导,推进专业园区建设;突出精准服务,鼓励创新创业发展;突出两化融合,提升产业+互联网水平。综合研判经济形势,明年我市工业经济预计规模工业增加值增长8.5%左右。

5、部门整体支出规模

全年年初预算指标799.04万元,其中日常经费支出预算556.04万元,专项经费支出243万元。

日常经费支出预算556.04万元,其中工资福利支出469.2万元,一般商品和服务支出86.84万元。

专项支出预算243万元,其中技改及信息化30万元、工业企业改造项目完工评价费10万、工业招商20万元、园区工作及升级战役专项经费20万元,项目前期40万元、推新10万元及工业经济运行监测协调工作经费10万元,电力专项整治工作经费50万元,工业云平台运行维护费51万元,非税收入2万元。

年中追加安排372.32万元,主要变动原因为:华为过渡机房租赁费98.25万元,华为上线仪式暨永州数字经济产业论坛19.5万元,2018年度绩效奖91.5万元,综治奖40.24元,赵忠良死亡抚恤金16.5万元,2018年园区升级指挥部奖金50万元,2018年度市级考核奖金18万元等。

全年财政拨款可用指标1171.36万元,其中基本支出928.36元,专项经费支243万元。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

基本支出预算556.04万元,实际支出928.36万元,超支372.32万元。

全年年初预算556.04万元,其中工资福利支出469.2万元,一般商品和服务支出86.84万元。

年中追加安排372.32万元,主要变动原因为:华为过渡机房租赁费98.25万元,华为上线仪式暨永州数字经济产业论坛19.5万元,2018年度绩效奖91.5万元,综治奖40.24元,赵忠良死亡抚恤金16.5万元,2018年园区升级指挥部奖金50万元,2018年度市级考核奖金18万元等。

超支的主要原因为:2019年华为云过渡机房经费、承担华为上线仪式暨永州数字经济产业论坛、政府绩效奖提标、发放综治奖、离退休干部生活补助、抚恤金、园区升级战役指挥部经费和考核奖励等。

(二)项目支出

专项经费预算支出243万元。其中技改及信息化30万元、工业企业改造项目完工评价费10万、工业招商20万元、园区工作及升级战役专项经费20万元,项目前期40万元、推新10万元及工业经济运行监测协调工作经费10万元,电力专项整治工作经费50万元,工业云平台运行维护费51万元,非税收入2万元。

(三)三公经费

年初预算40.5万元,其中公务接待费30万元,车辆运行费用7.5万元,因公出国3万元。

实际支出19.84万元,节约20.66万元。其中公务接待费支出16.68万元;公务用车费支出3.16万元,节约4.34万元;因公出国支出0万元。公务用车和公务接待减少的原因系严格按规定执行,控制招待费支出。“三公”经费总支出没有超出预算数,主要是我局加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出,2019年没有购置新车,对车辆加油、维修、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确按待标准和接待地点。

三、绩效评价情况

(一)绩效目标完成情况

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,全市工信系统以“优化营商环境执行年”和“产业项目建设年”活动为抓手,以产业兴市为引领,强力抓工业运行调度,奋力抓项目开工投产,着力抓企业精准帮扶,各项工作取得了较好的成绩。

1、工业经济稳中向好。规模工业增加值增长8.3%,新增入统规模工业企业126家以上;全市工业技改投资同比增长29.70%,工业固定资产投资同比增长27.4%,排全省前列。

2、主导产业总体增长。电子信息、生物医药等七大主导产业实现产值约1400亿元,同比增长8%。

3、质量效益逐步提升。企业创新能力不断增强。2019年,我市企业21个新产品和23个专利转化成果列入省“双百计划”,新辉开、大德科技等15家企业获评湖南省“小巨人”企业。品牌建设不断推进。恒伟药业入选2019年“湖南省工业质量标杆”,实现了我市湖南省质量标杆企业奖项零突破。

4、绿色发展整体水平显著提升。淘汰落后产能扎实推进。全市共整治冶炼企业117家,石灰土立窑25座,打击“地条钢”生产企业6家。整治“散乱污”企业扎实有效。关停取缔“散乱污”企业400家,规范整改37家。成功创建一批绿色制造体系建设示范单位。我市奔腾彩印、明意湖智能科技等企业成功创建省级绿色工厂,宁远高新开发区成功创建省级绿色园区,目前我市共有1家国家级绿色工厂,3家省级绿色工厂,1家省级绿色园区。

5、项目建设顺利推进。全市工业园区新建(续建)的投资5000万元以上的重点项目123个,总投资598.4亿元,年度投资191.0亿元,已经完成投资186.6亿元,占全年总投资的97.7%。“5个10”工程走在前列。

6、园区发展扎实推进。全市园区新增基础设施投资106亿元,新建标准厂房141万平方米,新签约入园投资5000万元以上工业项目102个,税收过200万元企业达到111家。一批特色产业园区初具雏形。永州经开区“一谷、两中心、四基地”建设有序推进,中国—古巴生物技术联合创新中心投入运行。祁阳引进金荣集团采用EPC+O模式投资13亿元建设祁阳科创产业园,首批56家企业成功入驻。宁远高新区、东安经开区获评全省新型工业化产业示范基地。

7、企业帮扶更加精准。市委市政府专门出台了《关于鼓励和支持民营经济高质量发展的实施意见》,市工信局编制了《惠企政策汇编》,为企业送政策上门,帮助企业准确把握政策、用足用好政策。市县两级领导带头联系14条新兴优势产业链和333家重点骨干企业,实行“五个一、点对点、面对面”帮扶。狠抓政府和国有企业清理拖欠民营企业中小企业账款工作,截止11月,全市共清理拖欠民营企业中小企业欠款4.73亿元,累计偿还欠款4.56亿元,还款进度排名全省第3。

8、“两个融合”迅速发展。新型工业化和信息化融合扎实推进,华为永州云计算中心正式投入运营。企业智能化水平进一步提升,江华飞信达智能化示范车间项目已成功创建省级智能制造示范车间。湖南世杰科技跻身全省互联网企业50强。通信基础设施能力进一步提高,全市行政村的光纤通达率、4G网络城区乡镇覆盖率、行政村4G覆盖率全部达到100%。军民融合产业不断夯实。全年完成军民融合(不含军工)相关产业产值56.5亿元,同比增长14.7%;工业增加值16.9亿元,同比增长14.3%。引进保利国防科技研究中心,永州军民融合产业基地创建成为省级军民融合示范基地。

(二)未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析

         我单位未超出标值。

(三)绩效指标数据来源及获取方式

我单位绩效指标数据来源:1、来自业绩记录信息(工作目标或工作完成情况的信息);2、来自他人评价的信息(目标责任考核情况)。获取方式主要是考核者记录收集、相关部门记录收集、其他有关机构提供。

四、下一步工作安排

(一)下一步工作的措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效完成情况工作的开展,了解资金使用是否达到预期使用目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提供资金管理水平和使用效益。

(二)绩效指标是否存在简单易达的问题

绩效指标不存在简单易达的问题。

(三)年度绩效目标和指标体系改进建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。

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