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索引号: 4311000002/2021-00832 分类:  
发文机关: 市工业和信息化局 发文日期: 2021-09-17
名称: 2020年度永州市工业和信息化局部门决算
文号 :    
2020年度永州市工业和信息化局部门决算
2021-09-17           来源: 市工信局 【字体:   打印
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                                   2020年度永州市工业和信息化局部门决算
                                                目录
第一部分永州市工业和信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

  第一部分  永州市工业和信息化局单位概况
一、部门职责
(一)主要职能
负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全市国民经济和社会信息化;承担全市国防科技工业的综合协调、军民融合推进工作。
(二)人员情况
市工信局全额拨款编制合计为57个,其中:行政编制为38个,工勤编制1个,全额拨款事业单位编制18个(市民营经济发展服务中心)。2020年末实有人数55人(不含4名临聘人员),其中:局机关在职人数37名,工勤人员1名,事业编制在职人员17人(含参公管理人员,不含自收自支人员2名);离退休人员29名(不含自收自支人员6人)。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。永州市工业和信息化局为正处级单位,单位内设机构包括:办公室、综合法规科、人事科、电子信息产业科、信息化推进科、经济运行监测科、永州市工业技术改造办公室、工业园区管理科、消费品工业科、装备工业科、科技和人工智能科、节能与综合利用科、军民融合产业科、中小企业和非公经济管理服务科、能源运行科、产业政策和合作交流科、墙体材料改革与散装水泥管理服务科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科等18个科室,另设机关党委。归口管理市工业企业改制服务办公室、市无线电管理处、市民营经济发展服务中心(含原市煤炭物资供应站)等单位。
(二)决算单位构成。市工信局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市工业和信息化局单位本级以及归口管理的市民营经济发展服务中心(含原煤炭物资供应站)。


          第二部分  部门决算表

    (详情见附件1)



     第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5296.02万元,与上年相比,增加4124.66万元,增长352.13%,主要原因是我局2020年承担新冠疫情防控物资保障工作,2020年增加应急物资储备经费4086.21万元、新冠肺炎疫情防控预备经费100万元、支援湖北英山防疫经费56.51万元等收入。
2020年度支出总计2851.45万元,与上年相比,增加1680.09万元,增长143.43%,主要是因为2020年增加应急物资储备经费1724.58万元、新冠肺炎疫情防控预备经费98.15万元、支援湖北英山防疫经费56.51万元等支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5296.02万元,其中:财政拨款收入5296.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2851.45万元,其中:基本支出857.88万元,占30.09%;项目支出1993.57万元,占69.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5296.02万元,与上年相比,增加4124.66万元,增长352.13%,主要原因是我局2020年承担新冠疫情防控物资保障工作,2020年增加应急物资储备经费4086.21万元、新冠肺炎疫情防控预备经费100万元、支援湖北英山防疫经费56.51万元等收入。
2020年度财政拨款支出总计2851.45万元,与上年相比,增加1680.09万元,增长143.43%,主要是因为2020年增加应急物资储备经费1724.58万元、新冠肺炎疫情防控预备经费98.15万元、支援湖北英山防疫经费56.51万元等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2851.45万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加1680.08万元,增长143.43%,主要是因为我局2020年承担新冠疫情防控物资保障工作,增加应急物资储备经费1724.58万元、新冠肺炎疫情防控预备经费98.15万元、支援湖北英山防疫经费56.51万元等支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2851.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.26万元,占0.04%;科学技术(类)支出57.60万元,占2.02%;社会保障和就业(类)支出65.53万元,占2.30%;卫生健康(类)支出42.33万元,占1.49%;资源勘探工业信息等(类)支出903.64万元,占31.69%;粮油物资储备(类)支出1724.58万元,占60.48%;其他(类)支出56.51万元,占1.98%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为733.56万元,支出决算数为2851.45万元,完成年初预算的388.71%,其中:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费为2018年度产业项目建设年工作奖励资金--产业链办公室工作经费,为预算执行追加上级考核奖励性项目经费,未纳入年初预算。
2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为57.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费为2020年湖南省第一批省制造强省专项资金(真抓实干成效明显地区奖励和验收项目资金),为预算执行追加上级考核奖励性项目经费,未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为65.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险实行按实际产生费用拨付指标的方式结算,年初未做预算。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为0万元,支出决算为37.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险实行按实际产生费用拨付指标的方式结算,年初未做预算。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助实行按实际产生费用拨付指标的方式结算,年初未做预算。
6、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款) 其他制造业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费为2020年湖南省第二批制造强省专项资金(奖励类项目),为预算执行追加上级考核奖励性项目经费,未纳入年初预算。
7、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项)。
年初预算为733.56万元,支出决算为891.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年增加新冠肺炎疫情防控预备经费98.15万元等支出。
8、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款) 应急物资储备(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1724.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年我局承担新冠疫情防控物资保障工作,增加新冠肺炎疫情防控预备经费支出98.15万元,属不可预见性支出,未纳入年初预算。
9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为56.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年我局承担新冠疫情防控物资保障工作,增加支援湖北英山防疫经费支出56.51万元,属不可预见性支出,未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出857.88万元,其中:人员经费712.73万元,占基本支出的83.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等;公用经费145.15万元,占基本支出的16.92%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为8.19万元,完成预算的35.61%,其中:
因公出国(境)费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国(境)费用,与上年持平。
公务接待费支出预算为20万元,支出决算为7.31万元,完成预算的31.78%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响2020年公务活动较往年减少较多,与上年相比减少9.37万元,减少56.17%,减少的主要原因是受新冠疫情的影响2020年公务活动较往年减少较多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0.88万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我局公务用车(湘M1JW76)原定于2020年年初收编机关事务局集中统一管理,因此我局2020年初未做车辆购置及运维费预算,但受疫情影响,车辆滞留我局至2020年4月底才办理过户手续,留置我局期间产生修理费等车辆运行维护费用合计8818.99元,与上年相比减少2.28万元,减少72.1%,减少的主要原因是我局公务用车2020年4月后收编市机关事务局集中统一管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.31万元,占89.26%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.88万元,占10.74%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.31万元,全年共接待来访团组113个、来宾785人次,主要是往来业务单位人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.88万元,其中:公务用车购置费0万元,未更新公务用车。公务用车运行维护费0.88万元,主要是公务用车维护(修)支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,2020年产生公务用车运行维护费的原因是我局公务用车(湘M1JW76)原定于2020年年初收编机关事务局集中统一管理,但受疫情影响,车辆滞留我局至2020年4月底才办理过户手续,留置我局期间产生修理费等车辆运行维护费用合计8818.99元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出145.15万元,比年初预算数减少8.34 万元,降低5.43%。主要原因是:我局加强财务监督,落实党中央要求,带头过紧日子,厉行节约,切实降低机关运行成本,推动节约型机关建设。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费4.98万元,用于全市工业经济形势分析暨业务培训交流现场会等培训开支,全市工业经济形势分析暨业务培训交流现场会人数98人,内容为研究当前工业经济运行、技改项目建设情况、工业经济运行监测业务工作培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额13.68万元,其中:政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.26万元。授予中小企业合同金额13.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.68万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
(详情见附件2)


        第四部分    名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关执行任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括新冠疫情防控项目的支出金额。


        第五部分   附件
附件1.永州市工业和信息化局2020年度部门决算公开报表
附件2.永州市工业和信息化局2020年部门整体支出绩效自评报告

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