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索引号: 4311000002/2022-01046 分类:  
发文机关: 市工业和信息化局 发文日期: 2022-01-30
名称: 市工信局2022年部门预算公开
文号 :    
市工信局2022年部门预算公开
2022-01-30           来源: 办公室 【字体:   打印
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目 录

第一部分   永州市工业和信息化局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(六)财政专户经费

(七)会议、培训、节庆等经费

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务支出预算表

第一部分

永州市工业和信息化局部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

永州市工业和信息化局承担全市工业和信息化的宏观管理职责。主要负责全市工业经济的日常运行与调度;指导、协调和服务工业企业,协调减轻企业负担;推进信息化和工业化融合;组织工业企业实施技术改造;承担市委军民融合发展委员会办公室具体工作;承担全市园区管理工作。

2、机构设置

    永州市工业和信息化局为正处级单位,2022年本单位内设办公室、综合法规科、人事科、电子信息产业科、信息化推进科、经济运行监测科、永州市工业技术改造办公室、工业园区管理科、消费品工业科、装备工业科、科技和人工智能科、节能与综合利用科、军民融合产业科、中小企业和非公经济管理服务科、能源运行科、产业政策和合作交流科、墙体材料改革与散装水泥管理服务科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科等18个科室,另设机关党委。归口管理市工业企业改制服务办公室、市无线电管理处、市民营经济发展服务中心(含原市煤炭物资供应站)等单位。

二、部门预算单位构成

永州市工业和信息化局部门没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市工业和信息化局部门本级。

三、部门预算收支总体情况

2022年本部门的收入预算主要包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入;支出预算主要包括一般公共服务、公共安全等支出,具体情况如下:

(一)收入预算,2022年年初预算数846.61万元,其中,一般公共预算拨款846.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加(减少)48.01万元,增加(减少)主要原因是人员经费拨款增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数846.61万元,其中,社会保障和就业支出61.46万元,卫生健康支出33.42万元,资源勘探工业信息等支出705.63万元,住房保障支出 46.1万元,支出较去年增加(减少)48.01万元,增加(减少)主要原因是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入846.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为807.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为39.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:按项目管理的工资福利支出36万元,主要用于保障原永州市煤炭物资供应站自收自支人员工资福利待遇等方面;按项目管理的商品和服务支出3.6万元,主要用于做好2022年计算机软件考试工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 92.19 万元,比2021年预算减少(增加)-63.63万元,下降(上升)-40.84 %。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、租赁费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出以及其他支出。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少(增加)-2万元,增加(减少)主要原因是:加强“三公”经费管理,严控支出。

(三)政府采购情况

2022年永州市工业和信息化局部门政府采购预算总额3万元,其中,政府采购货物预算3万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2022年,本单位资产总值年初余额1014.7万元,其中包括流动资产602.37万元,固定资产290.99万元,无形资产121.34万元,其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房790.96平方米。价值50万以上通用设备及专用设备0台,价值100万以上通用设备及专用设备0台。公务用车0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效的金额为846.61万元,其中,基本支出807.01万元,项目支出39.6万元。

(六)财政专户经费

2022年本单位财政专户经费预算0万元,比2021年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0 %。

(七)会议、培训、节庆等经费

2022年本单位安排会议经费预算1万元,比2021年预算减少(增加)-2万元,下降(上升)-66.66 %;培训经费预算1万元,比2021年预算减少(增加)-2万元,下降(上升)-66.66 %;节庆经费预算0万元,比2021年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0 %;晚会经费预算0万元,比2021年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0 %;论坛经费预算0万元,比2021年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0 %;赛事经费预算0万元,比2021年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0 %。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据有关法律、行政法规,履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

附件:永州市工业和信息化局2022年部门预算公开表

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